1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1694-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD-2367 Prorroga de Contrato N° 505494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR02 Dirección Regional Antofagasta Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General José Velásquez N°1064 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General José Velásquez N°1064 Comuna Antofagasta Impuesto 2447054,65 Dirección de Envío de la Factura General José Velásquez N°1064 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Razón Social DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ R.U.T. 12.133.928-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Servicio de limpieza de edificio valor mensual Servicio de limpieza de edificio valor mensual $ 6.439.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.879.236 $ 12.879.236

Total Neto	$ 12.879.236
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.447.055
TOTAL OC	$ 15.326.290