1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-197-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO CTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 448476 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FILTER GRAPHIC LTDA. Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FILTER GRAPHIC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 500 Plancha PLANCHAS PARA CTP N95 DE 745 X 605 X O,30   $ 4.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066.000 $ 2.066.000 45101603 Consumibles para impresión offset 4 Bidón GOMA N95, BIDON DE 20 LTS.   $ 73.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.400 $ 294.400

Total Neto	$ 2.360.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.476
TOTAL OC	$ 2.808.876