1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2899-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Retiro de escombros Abril 2024. RES. 2216-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en detalle de OC, se emitirá una nueva en su reemplazo Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 322321,13 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Razón Social EMPRESA DE RESIDUOS RESITER S.A. R.U.T. 89.696.400-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad no definida   RETIRO DE ESCOMBROS. $ 1.696.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.427 $ 1.696.427

Total Neto	$ 1.696.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.321
TOTAL OC	$ 2.018.748