Orden de Compra. Nº
3332-124-AG24
"
ADQUISICION DE INSUMOS PARA VACUNACION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-124-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA VACUNACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
26600
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ensus Chile SpA
Razón Social
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T.
77.025.316-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41112403
Indicadores de presión
1
Unidad
TOMA PRESION DIGITAL
TOMA PRESION DIGITAL
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42291614
Tijeras quirúrgicas
2
Unidad
TIJERAS DE PATO
TIJERAS DE PATO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42171911
Oxígeno portátil o cajas de resucitación de servicios médicos de urgencia
1
Unidad
AMBÚ PEDIATRICO
AMBÚ PEDIATRICO
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42171911
Oxígeno portátil o cajas de resucitación de servicios médicos de urgencia
1
Unidad
AMBÚ ADULTO
AMBÚ ADULTO
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
Total Neto
$ 140.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.600
TOTAL OC
$ 166.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.687.529-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
86.383.300-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.935-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.636.310-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.025.316-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.749.210-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.960.018-3
Ver adjunto