Orden de Compra. Nº
3035-352-AG24
"
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS compra ágil: 3035-380-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3035-352-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS compra ágil: 3035-380-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL 03
Comuna
La Cruz
Impuesto
71848,88
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
chacana salinas
Razón Social
YASNA PASCUALA ADELAIDA CHACANA SALINAS
R.U.T.
11.732.296-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
chacana salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
1
Global
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA UNA CAPACITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS VIERNES 19 DE JULIO 2024 A LAS 18:00 A 21:00 HRS JUGO, CAFE, TE DURANTE TODO EL EVENTO. ATENCION CON GARZON SERVICIO DE MATELERIA Y VAJILLA INDICAR COTIZACIONY TELEFONO.
$ 378.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.152
$ 378.152
Total Neto
$ 378.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.849
TOTAL OC
$ 450.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.732.296-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.192.324-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto