Orden de Compra. Nº1211839-6967-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-11-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-6967-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1211839-11-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 510209 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CATHY SUSSY SILVA FILUMIL
Razón Social CATHY SUSSY SILVA FILUMIL
R.U.T. 9.611.354-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CATHY SUSSY SILVA FILUMIL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2UnidadAPRUEBA ANEXO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO, ID N°1211839-11-LR22, PROVEEDOR “CATHY SUSSY SILVA FILUMIL”ID 3062 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.