Orden de Compra. Nº1057299-176-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE POLCURA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMAS DE POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/100 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 15998
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL RINCON DE LAS 3B SPA
Razón Social EL RINCÓN DE LA 3B SPA
R.U.T. 77.016.922-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL RINCON DE LAS 3B SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO DE COBRE DE 3/4  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
32101517
Acopladores1UnidadCOPLA DE COBRE DE 3/4  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31162305
Abrazaderas de montaje2UnidadABRAZADERA DE 1/2  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31231302
Tubería de cobre1UnidadT DE COBRE DE 1/2  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31161601
Pernos de anclaje6UnidadPERNOS DE ANCLAJE PARA TAZA DE BAÑO  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO HI DE COBRE 1/2  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 84.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.998
TOTAL OC $ 100.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.