1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-251-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio internet escuelas y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-99-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ACCESO A INTERNET - DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1497833,46 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full Conection Internet Razón Social SOCIEDAD INFORMATICA FULL CONECTION LIMITADA R.U.T. 76.266.633-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Full Conection Internet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes SERVICIO DE INTERNET MENSUAL FIBRA ÓPTICA 11 ESCUELAS Y DAEM La oferta se expresa en valores netos mensuales. $ 7.883.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.883.334 $ 7.883.334

Total Neto	$ 7.883.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.497.833
TOTAL OC	$ 9.381.167