1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-154-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación de cañerías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 229649,01 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARBRU COMUNICACIONES Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L. R.U.T. 77.120.051-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARBRU COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad Materiales según nota de pedido adjunta Oferente de subir cotización con detalle de todo lo solicitado en la nota de pedido   $ 1.208.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.679 $ 1.208.679

Total Neto	$ 1.208.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.649
TOTAL OC	$ 1.438.328