Orden de Compra. Nº
1349-93-AG24
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Materiales de Aseo por invitación a compra ágil: 1349-56-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1349-93-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo por invitación a compra ágil: 1349-56-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional VIII Región
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T.
61.002.019-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 275
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
R.U.T.
61.002.019-4
Dirección de Facturación
Chacabuco 550
Comuna
Concepción
Impuesto
206701
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T.
89.842.300-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad no definida
Adquisición de los siguientes materiales de Aseo.- Se adjunta archivo con listado de materiales.- Solicitud de Adquisición N° 155.- 1349-56-COT24.-
$ 1.087.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.087.900
$ 1.087.900
Total Neto
$ 1.087.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 206.701
TOTAL OC
$ 1.294.601
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.004.371-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
89.842.300-K
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
14.205.876-6
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.697.894-9
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto