1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3952-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3952-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 1307654,86 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Energy Engineers Spa Razón Social ENERGY ENGINEERS SPA R.U.T. 77.122.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Energy Engineers Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad Mantención sistema eléctrico y redes a Escuela Marta Valdés SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA Y DATOS $ 6.882.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.882.394 $ 6.882.394

Total Neto	$ 6.882.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.307.655
TOTAL OC	$ 8.190.049