1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2620-7-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CNR - Gráfica - RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Región Metropolitana Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Portales n°3396 Estacion Central , Santiago Comuna Estación Central Impuesto 89015 Dirección de Envío de la Factura Portales n°3396 Estacion Central , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y/O CONDICIONES DE PAGO Estimado Proveedor/a A fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría. Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura (sin espacios y con los guiones que corresponden), de ésta a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra. Del mismo modo debe también indicar la opción de pago: “Crédito”. La factura debe ser ingresada electrónicamente XML a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF de su factura a la casilla: facturasagricultura@minagri.gob.cl. La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII. Es su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.) Adicionalmente informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha determinado algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los Servicios Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía transferencia a las cuentas corrientes de los proveedores del Estado. El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos. Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos: Razón Social: RUT: Banco: N° Cuenta Corriente: Correo electrónico para la notificación: Facturación Enviar XML de la factura a la casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com   Forma de pago: crédito   En el campo folio indicar el ID de la orden de compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESAFER - POSMARKET Razón Social COMERCIALIZADORA LUIS SASSI JEREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.505.071-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESAFER - POSMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad La Secretaria Regional Metropolitana de Agricultura, requiere la adquisición de grafica publicitaria para su convenio SEREMI CNR para profesionales que salen a terreno en sus diversas actividades; UN Panel araña de tres cuerpos de 225x230, DOS pendones roller CNR- SEREMI 90 x 200 cm, UN Porta gráficas de Acrílico 14,8 x 21 cm CNR + SEREMI, DOS mini pendón T 15 x 30 cm CNR Y SEREMI, DOS Trovicel - Sintra Impreso 60 x 60 CNR con atriles Según cotización de compra ágil $ 459.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.500 $ 459.500

Total Neto	$ 459.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.000
IVA  19  %	$ 89.015
TOTAL OC	$ 557.515

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.505.071-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto