1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-6357-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) PEDIDO ESCRITORIO-FORMULARIO JUNIO/HOJAS CLÍNICAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-25-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
119115418 |
Razón Social |
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
|
R.U.T. |
11.911.541-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
119115418 |
Socios y accionistas principales
|
|
|