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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-104-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-32-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR EN DESCRIPCION DE PRODUCTOS |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N°502, VICUÑA |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
14286,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N°502, VICUÑA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
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R.U.T. |
76.064.308-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181502
| Ceras naturales | 1 | Global | -10 cera crema oribleme 340ml | |
$ 46.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.639
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$ 46.639
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Global | -12 lustramueble virginia | |
$ 18.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.050
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$ 18.050
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47131801
| Limpiadores de suelos | 1 | Global | - 30 limpia piso excell | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.504
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$ 10.504
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Total Neto
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$ 75.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.287
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$ 89.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.