1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1387-2-LE22 PRORROGA SERVICIOS DE ASEO 2 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LÓPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida     $ 2.028.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.900 $ 4.057.900

Total Neto	$ 4.057.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.057.900

Justificación de exención de impuesto