1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-203-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-91-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 37064,82 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad CARPETA PORTAPAPELES PLASTICA CON CLIP METALICO SUPERIOR   $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Caja PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES CADA CAJA   $ 35.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.555 $ 105.555 44121701 Lápiz pasta 3 Caja LAPICES GEL DE 0.5 o 0.7 X 5 0 UNIDADES, (1 CAJA AZUL, 1 CAJA ROJO Y CAJA NEGRO)   $ 14.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.811 $ 44.811 44111516 Agendas 4 Unidad AGENDAS DE TRABAJO SIN FECHA   $ 3.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.808 $ 13.808 44121801 Cinta correctora 20 Unidad CINTA CORRECTORA   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140

Total Neto	$ 185.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 37.065
TOTAL OC	$ 232.143

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 80.586.800-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto