Orden de Compra. Nº1057548-1073-AG24 "afiches pacientes compra ágil: 1057548-470-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-1073-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra afiches pacientes compra ágil: 1057548-470-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2533
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 26600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLES

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101906
 		Afiches del alfabeto1UnidadAfiche de carta de derechos y deberes del paciente / se adjunta manual de normas gráficas, donde se indica todo lo necesario en diseño y dimensiones / debe incluir pernos embellecedores 4 unidades. / Acrilico con embellesedores de 1 tema, extendido, PVC, adhesivo Mate.Avery 1,52x50 g/m2, calidad de 4 pasadas/+acrilico -3 mm, corte acrílico con embellecedore  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
60101906
 		Afiches del alfabeto1UnidadAfiche de atención preferente / se adjunta manual de normas gráficas, donde se indica todo lo necesario en diseño y dimensiones / debe incluir pernos embellecedores 4 unidades. / Acrilico con embellesedores de 1 tema, extendido, PVC, adhesivo Mate.Avery 1,52x50 g/m2, calidad de 4 pasadas/+acrilico -3 mm, corte acrílico con embellecedore  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.600
TOTAL OC $ 166.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.605.616-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.645.513-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.954.829-5 Ver adjunto