1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-4814-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIóN CORRECTIVA DE EQUIPAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación, por error en monto de O/C. Indicado por el Servicio. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-602-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 6329 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 55938,23516 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMANT E.I.R.L. Razón Social INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L. R.U.T. 77.365.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUMANT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 5405000006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 5405000006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO $ 294.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.412 $ 294.412

Total Neto	$ 294.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.938
TOTAL OC	$ 350.350