1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE FLORES, RELACIONES PUBLICAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 652, CC 86/22-12-003-004 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria la santiago Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ R.U.T. 7.285.194-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal floreria la santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 2 Unidad no definida ARREGLO FLORAL CEREMONIA ARREGLO FLORAL CEREMONIA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 10161705 Rosas cortadas 3 Unidad no definida CENTRO MESA GRANDE CENTRO MESA GRANDE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760