1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-196-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MVP COM CAMPAÑA RADIAL BRUCELOSIS MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11673 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 41712,22 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FELIPE ANDRES FARIAS MOYA Razón Social CARLOS FELIPE ANDRÉS FARÍAS MOYA R.U.T. 15.332.318-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS FELIPE ANDRES FARIAS MOYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida CAMPAÑA RADIAL PROGRAMA NACIONAL BRUCELOSIS MES DE OCTUBRE CAMPAÑA RADIAL PROGRAMA NACIONAL BRUCELOSIS MES DE OCTUBRE $ 219.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.538 $ 219.538

Total Neto	$ 219.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.712
TOTAL OC	$ 261.250