|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
993-259-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-72-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
993-72-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
2180250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mavisa |
|
Razón Social |
MARCAS VIALES S.A.
|
|
R.U.T. |
76.356.580-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mavisa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211602
| Materiales de texturización | 600 | Saco | Suministro de sacos de microesferas para labores CAD Dirección de Vialidad, Región de Antofagasta. | Suministro de sacos de microesferas Drop on 85T granulometría II |
$ 19.125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.475.000
|
$ 11.475.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.475.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.180.250
|
|
$ 13.655.250
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.