Orden de Compra. Nº
1175-709-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1175-232-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1175-709-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1175-232-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T.
61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4174
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T.
61.607.400-8
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat N°969
Comuna
Temuco
Impuesto
117040
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COLOR IMPRESION DIGITAL
Razón Social
ALICIA ANGELICA FICA CHAVEZ
R.U.T.
13.963.451-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COLOR IMPRESION DIGITAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)
4
Unidad
4 MONITORES LED DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES, DESPACHAR A: DAGOBERTO GODOY N°090. BODEGA 4, PADRE LAS CASAS
$ 154.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 616.000
$ 616.000
Total Neto
$ 616.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.040
TOTAL OC
$ 733.040
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.415.655-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.324.357-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.585.223-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.292.623-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.724.129-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.789.242-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
13.963.451-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.389.113-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.828.940-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.950.212-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.523.180-3
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.307.196-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.704.078-2
Ver adjunto