1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-1298-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN RECOLECTOR -UNIDAD OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-45-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 22021 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM R.U.T. 76.431.492-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad CABLE 20 MTS   $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900 23171622 Prensas de taller 4 Unidad HORA TALLER   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 115.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.021
TOTAL OC	$ 137.921