Orden de Compra. Nº
948-91-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-47-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
948-91-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-47-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración I Región
Razón Social
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T.
60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T.
60.901.003-7
Dirección de Facturación
Zegers N° 159
Comuna
Iquique
Impuesto
123750
Dirección de Envío de la Factura
Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICTOR ISMAEL ZAMORA BERRIOS
Razón Social
VICTOR ISMAEL ZAMORA BERRIOS
R.U.T.
16.866.292-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VICTOR ISMAEL ZAMORA BERRIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal
1
Unidad
CONTRATACION DE EXPOSITOR/A -TALLERISTA- SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA TECNICOS SOBRE LA ACTIVIDAD Y CUMPLIMIENTOS DE LOS PERFILES DEL PROFESIONAL Y CONTENIDOS POR EL SERVICIO SOLICITADO
$ 776.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 776.250
$ 776.250
Total Neto
$ 776.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 123.750
TOTAL OC
$ 900.000