1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra FNA_PC N°4998_DINFO_discos ssd Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 515 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 572280 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOS STORE Razón Social SANDOS SPA R.U.T. 77.319.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOS STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 120 Unidad Discos solidos SSD de 480 GB, de acuerdo a documento técnico adjunto. Discos solidos SSD de 480 GB, de acuerdo a documento técnico adjunto. $ 25.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012.000 $ 3.012.000

Total Neto	$ 3.012.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.280
TOTAL OC	$ 3.584.280

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.788.646-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto