Orden de Compra. Nº1057553-1569-CM25 "INSUMOS DE ASEO HOSPITAL LOS LAGOS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057553-1569-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO HOSPITAL LOS LAGOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Los Lagos
Impuesto 561592,5
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN XIV200 (1923989) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN XIV(1923989) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.000 $ 1.647.000
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN XIV10 (1920215) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN XIV(1920215) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 14.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.550 $ 140.550
0
2239-9-LR22
LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN XIV72 (1912497) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN XIV(1912497) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
0
2239-9-LR22
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN XIV600 (1918464) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN XIV(1918464) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
0
2239-9-LR22
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ABSORVENTE DOBLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD REGIÓN XIV480 (1926879) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ABSORVENTE DOBLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD REGIÓN XIV(1926879) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ABSORVENTE DOBLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.520 $ 635.520
0
2239-9-LR22
CLORO CONCENTRADO IMPEKE 5% 2000 ML UNIDAD REGIÓN XIV240 (1896585) CLORO CONCENTRADO IMPEKE 5% 2000 ML UNIDAD REGIÓN XIV(1896585) CLORO CONCENTRADO IMPEKE 5% 2000 ML UNIDAD REGIÓN XIV ; Región de Los Ríos; Los Lagos; Lannin #246 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.080 $ 286.080
Total Neto $ 2.955.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 561.592
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.517.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.