1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-651-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD TÉ ROSA, SOLICITADO POR DIDECO, DESDE COMPRA AGIL ID: 3181-429-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matías Vergara Banqueteria ®? Razón Social LORENA DEL CARMEN CASTRO VEGA R.U.T. 14.199.931-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Matías Vergara Banqueteria ®? Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 400 Unidad TAPADITOS SURTIDOS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 400 Unidad PASTELES DE COCTEL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 400 Unidad SOPAIPILLAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50171830 Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar 1 Unidad PEBRE Y SALSAS PARA UNTAR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50101634 Fruta fresca 200 Unidad BROCHETAS DE FRUTA ESTACIÓN   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad JUGOS DE 1.5 LITROS (SABORES VARIADOS)   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA PARA 200 PERSONAS DE POMPADOUR FRAMBUESA   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50201706 Café 1 Unidad SERVICIO DE TÉ, CAFÉ Y AGUA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad TAZAS, VASOS, PLATOS Y TENEDORES PARA EL SERVICIO   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 10 Unidad ARREGLOS FLORALES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50202302 Hielo 1 Unidad HIELO SUFICIENTE PARA EL SERVICIO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO COMPLETO DE PERSONAL E INMOBILIARIO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.199.931-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto