Orden de Compra. Nº
3577-36-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-35-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Direccion Admin. Salud Municipal Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3577-36-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-35-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Admin. Salud Municipal Florida
Razón Social
Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T.
61.929.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T.
61.929.100-K
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
77900
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS GARRIDO SPA
Razón Social
GARRIDO ALTAMIRANO SPA
R.U.T.
77.034.565-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS GARRIDO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
SE ADJUNTA DETALLE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR FAVOR LEER DETALLADAMENTE. TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL CENTRO DE SALUD CECOSF COPIULEMU.
$ 410.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410.000
$ 410.000
Total Neto
$ 410.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.900
TOTAL OC
$ 487.900
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.905.225-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.905.225-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.416.576-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.683.242-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.711.062-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.406.601-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.034.565-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.407.852-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
13.509.581-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.364.561-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
16.873.886-2
Ver adjunto