1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1016-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Impresora formato doble carta. Equipamiento Informático DESDE 1016-26-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1016-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Planeamiento - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 7° piso, Of. 712 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 7° piso, Of. 712 Comuna Santiago Impuesto 379177,49 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 7° piso, Of. 712 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSEFA SPA Razón Social JOSEFA SPA R.U.T. 77.363.939-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSEFA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad impresora formato doble carta impresora formato doble carta $ 1.995.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.671 $ 1.995.671

Total Neto	$ 1.995.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.177
TOTAL OC	$ 2.374.848