Orden de Compra. Nº
2099-455-SE24
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS PARA EXPOSITORES CURSO PROTECCION RADIOLOGIA Y RADIACIONES IONIZANTES
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2099-455-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS PARA EXPOSITORES CURSO PROTECCION RADIOLOGIA Y RADIACIONES IONIZANTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud de XII Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
AV. BULNES Nº 0136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 605 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
AV. BULNES Nº 0136
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
125688,8
Dirección de Envío de la Factura
AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Almasur Punta Arenas
Razón Social
INVERSIONES MIL S.A.
R.U.T.
76.081.353-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Almasur Punta Arenas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111801
Habitación sencilla
4
Unidad
servicio de alojamiento habitación single pasajero D. Boris Torres, check in 02/09/2024 y check out 06/9/2024
servicio de alojamiento habitación single pasajero D. Boris Torres, check in 02/09/2024 y check out 06/9/2024
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
90111801
Habitación sencilla
4
Día
servicio de alojamiento habitación single pasajero D. Norma Carreño, check in 02/09/2024 y check out 06/9/2024
servicio de alojamiento habitación single pasajero D. Norma Carreño, check in 02/09/2024 y check out 06/9/2024
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
90101604
Concesionarios de casino de comida
8
Unidad
Cenas los días 2,3,4 y 5 de septiembre
Cenas los días 2,3,4 y 5 de septiembre
$ 18.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.440
$ 149.440
90101604
Concesionarios de casino de comida
6
Unidad
Almuerzos los días 3,4 y 5 de septiembre
Almuerzos los días 3,4 y 5 de septiembre
$ 18.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.080
$ 112.080
Total Neto
$ 661.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.689
TOTAL OC
$ 787.209