Orden de Compra. Nº2281-637-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-611-COT24 / SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO DEPORTIVO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-637-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-611-COT24 / SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO DEPORTIVO DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1701/2152208011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 303361,41
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRE VIVO SPA
Razón Social AIRE VIVO SPA
R.U.T. 77.457.379-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIRE VIVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90141703
 		Deportes juveniles1UnidadContratación un de servicio de producción para el desarrollo de un evento deportivo por el Día Internacional de la actividad física y deporte (Domingo 07 de abril) Se adjunta ficha técnica con todos los requerimientos solicitados   $ 1.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.639 $ 1.596.639
Total Neto $ 1.596.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.361
TOTAL OC $ 1.900.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.839.838-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.457.379-8 Ver adjunto