Orden de Compra. Nº
1057489-8918-SE24
"
TD 4497 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS AMBULATORIOS AGOSTO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057489-8918-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
TD 4497 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS AMBULATORIOS AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T.
61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra
AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T.
61.608.406-2
Dirección de Facturación
AV SALVADOR 364
Comuna
*
Impuesto
1006945,66
Dirección de Envío de la Factura
AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA
Razón Social
HEALTH CONSULTING PARTNERS SpA
R.U.T.
76.539.813-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias
1
Unidad no definida
5202500035 MÓDULO FILA (LICENCIA MANTENCIÓN SOPORTE)
5202500035 MÓDULO FILA (LICENCIA MANTENCIÓN SOPORTE)
$ 2.177.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.177.902
$ 2.177.902
43231512
Software de gestión de licencias
1
Unidad no definida
5202500004 CONFIGURACION DE SOFTWARE LECTOR Q.R
5202500004 CONFIGURACION DE SOFTWARE LECTOR QR
$ 311.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.615
$ 311.615
43231512
Software de gestión de licencias
1
Unidad no definida
5202500034 MÓDULO FILA Y CHECK -IN (LICENCIA MANTENCIÓN SOPORTE)
5202500034 MÓDULO FILA Y CHECK -IN (LICENCIA MANTENCIÓN SOPORTE)
$ 2.810.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.810.197
$ 2.810.197
Total Neto
$ 5.299.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.006.946
TOTAL OC
$ 6.306.660