1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126920-24-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1126920-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA R.U.T. 62.000.790-0 Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 225720 Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO Razón Social ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO R.U.T. 17.417.482-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Trabajo será realizado en 2 jornadas diurnas   $ 1.188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000

Total Neto	$ 1.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.720
TOTAL OC	$ 1.413.720