1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1531-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ELECTRODOMESTICOS AÑO 2024-2026, OMIL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-22-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 113654,96 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siegmund Hnos. ltda. Razón Social SIEGMUND HNOS LTDA R.U.T. 77.029.510-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siegmund Hnos. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 12 Unidad no definida POLAR, detalle según cotización adjunta.- POLAR, detalle según cotización adjunta.- $ 36.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.512 $ 433.512 53121603 Mochilas 4 Unidad no definida MOCHILA, detalle según cotización adjunta.- MOCHILA, detalle según cotización adjunta.- $ 41.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.672 $ 164.672

Total Neto	$ 598.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.655
TOTAL OC	$ 711.839