1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-513-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DSPPS dcm SERVICIO DE CAFETERIA Y COLACIONES FRIAS (SAR 625) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Blanco N° 1514, 3er piso Comuna Valparaíso Impuesto 107773,13 Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1514, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EJECUCION COORDINADA Persona de contacto: Karen Villa Lobos  Celular +56 981385176 Fecha y hora de la actividad: 26.09.2024 / 08:30 – 17:00 hrs. Lugar: Auditorio del Campus San Francisco de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Camino la Troya S/N, esquina El Convento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA LUISA Razón Social MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO R.U.T. 12.817.305-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Se requiere servicio de cafetería y colaciones frías para 37 delegadas/os Se requiere servicio de cafetería y colaciones frías para 37 delegadas/os $ 567.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.227 $ 567.227

Total Neto	$ 567.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.773
TOTAL OC	$ 675.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.976.984-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.979.932-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.371.315-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto