1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-71-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 638-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad no definida CARTA NORMAL NACIONAL MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA N°2846313 31-03-2025 $ 15.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.964 $ 15.964

Total Neto	$ 15.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.964

Justificación de exención de impuesto