1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-1088-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Baños Químicos Feria Navideña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cálculos erróneos Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999.215 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 3522600 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rymakltda Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA R.U.T. 76.868.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rymakltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 360 Unidad no definida Postura Baño químico Ejecutivo ( Con Lavamanos)   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200.000 $ 16.200.000 30201706 Baños portátiles 36 Unidad no definida Postura Baño Discapacitados   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 18.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.522.600
TOTAL OC	$ 22.062.600