1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-578-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISION MANO DE OBRA SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-55-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 13872473,61 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Briopol Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LIMITADA R.U.T. 76.177.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Briopol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global CANCELACION DE CONTRATO Y PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2024   $ 73.013.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.013.019 $ 73.013.019

Total Neto	$ 73.013.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.872.474
TOTAL OC	$ 86.885.493