1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-947-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO AMPLIACIÓN N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna 78 Impuesto 40786,35 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones caso SpA Razón Social CASO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.574.824-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones caso SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global ESTADO DE PAGO AMPLIACIÓN N°1 CONTRATO N°18-2023, DECK TERRAZA Y RADIERES C.R. LAS SALINAS   $ 214.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.665 $ 214.665

Total Neto	$ 214.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.786
TOTAL OC	$ 255.451