Orden de Compra. Nº
4113-468-SE24
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ADQ. NEUMATICOS PARA CAMIONETA SEGURIDAD PUBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-468-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. NEUMATICOS PARA CAMIONETA SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-74-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
190000
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOROCK CHILE
Razón Social
AUTOROCK CHILE SPA
R.U.T.
77.763.079-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTOROCK CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
NEUMATICOS ARO 265/65-17 PARA CAMIONETA DE SEGUIRIDAD PUBLICA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°24
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.000
$ 1.000.000
Total Neto
$ 1.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 190.000
TOTAL OC
$ 1.190.000