1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1267925-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra JUNJI-PEDIDO MATERIAL FUNGIBLE JARDIN INFANTIL KUPULWE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2159-5-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI R.U.T. 71.016.300-6 Dirección de Facturación Sor Mercedes 136 Comuna Panguipulli Impuesto 93108,55 Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 1 Unidad Pedido según lo indicado en las archivos adjuntos Según los montos ingresados en los anexos económicos del proveedor $ 490.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.045 $ 490.045

Total Neto	$ 490.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.109
TOTAL OC	$ 583.154