1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029940-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Renovación Servicio de Aseo Pereira Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029940-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Facturación Huérfanos 1515 Comuna Santiago Impuesto 39912813,6 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARPIZ SERVICIOS SPA Razón Social ARPIZ SERVICIOS SPA R.U.T. 76.704.695-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARPIZ SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 210.067.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.067.440 $ 210.067.440

Total Neto	$ 210.067.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.912.814
TOTAL OC	$ 249.980.254