1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2933-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reciclaje mes de Junio 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1350, CUENTA 215-22-08-999-000 OTROS del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 1112053,09 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHECHO Razón Social SERGIO ROLANDO GONZÁLEZ PEÑA R.U.T. 11.756.392-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHECHO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad no definida Servicio de reciclaje correspondiente al mes de junio año 2024   $ 5.852.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852.911 $ 5.852.911

Total Neto	$ 5.852.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.053
TOTAL OC	$ 6.964.964