|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2565-206-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-163-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
104025 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Laboratorio Aconfar Chile ltda. |
|
Razón Social |
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.125.564-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laboratorio Aconfar Chile ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 500 | Ampolla | SODIO CLORURO 0.9 % X 20 ML AMPOLLA | |
$ 253,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.500
|
$ 126.500
|
51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 600 | Matraz | SODIO CLORURO 0.9 % X 100 ML | |
$ 605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 363.000
|
$ 363.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 489.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 58.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.025
|
|
$ 651.525
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.