1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-193-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3235-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 182851,06 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Tarapaca Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAGNO Y PINTO LIMITADA R.U.T. 76.264.851-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad Tarapaca Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA EL POLICLINICO NAVAL DE IQUIQUE MARZO 2025 SERVICIO DE ASEO PARA EL POLICLINICO NAVAL DE IQUIQUE MARZO 2025 $ 962.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.374 $ 962.374

Total Neto	$ 962.374
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 182.851
TOTAL OC	$ 1.145.225