1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-670-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DESAMU COIHUECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Av. Prat 1688 Comuna Coihueco Impuesto 15774,769 Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 1688 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ANDRES Razón Social FERRETERIA SETAMAX R.U.T. 76.796.345-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida   LINEA 21:KIT LLAVE ANGULAR + FLEXIBLE $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.773 31162313 Kits de montaje 20 Unidad no definida   LINEA 24:LLAVE JARDIN 3/4 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252

Total Neto	$ 83.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.775
TOTAL OC	$ 98.800