1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra P01-2205002 ADM-AGUA ENERO 2024- FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 25559,18 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Sanitarios Razón Social AGUAS ARAUCANIA S.A. R.U.T. 76.215.637-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Sanitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida Nº DE CLIENTE 433680-1 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA 574-CLARO SOLAR 1075 ,LAS ENCINAS Nº0940. PERIODO CONSUMO DIC2023-ENERO2024 06.01.2024 AL 05.02.2024 $ 134.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.522 $ 134.522

Total Neto	$ 134.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.559
TOTAL OC	$ 160.081