1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4208-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRATO DIRECTO, DEL SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ARICA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Chacayuta S/N Comuna Arica Impuesto 66013,6 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacayuta S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALC SPA Razón Social CALC SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OTROS SPA R.U.T. 77.434.505-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 22/07/2024 $ 347.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.440 $ 347.440

Total Neto	$ 347.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.014
TOTAL OC	$ 413.454