1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-71-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-42-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 23549,74 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Orden de Compra código: 1043-71-AG24 dirigida a COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. CÓDIGO UDP (unidad de pago) o NOTA DE PEDIDO N°1450 (indicar en documentos referenciados), REG_11_DIRECCION_DE_AEROPUERTOS SE DEBE REGISTRAR EN DOCUMENTOS REFERENCIADOS, NO EN OBSERVACIONES O EL DOCUMENTO SERÁ RECLAMADO. debe ser efectuada y enviada en formato XML y enviarla a la casilla mop_dte@paperless.cl Señalar registro al pago crédito en la factura. CONTACTO PARA COORDINACIÓN DE ENVÍO: MARCELA SÁNCHEZ FIJO 67 2572235 CORREO: marcela.sanchez@mop.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 12 Unidad TIRAS DE FIERRO LISO REDONDO 12 MM   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400 23171515 Electrodos para soldar 2 kilogramo ELECTRODOS 6011 1/8"   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546

Total Neto	$ 123.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.550
TOTAL OC	$ 147.496

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.838.560-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto