Orden de Compra. Nº
4766-213-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-129-COT24 ADQUISICION DE EXTINTORES PARA CORRIDA COLORBIKE, DEPARTAMENTO SALUD LA CRUZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4766-213-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-129-COT24 ADQUISICION DE EXTINTORES PARA CORRIDA COLORBIKE, DEPARTAMENTO SALUD LA CRUZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187/2024 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna
La Cruz
Impuesto
60129,3
Dirección de Envío de la Factura
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Roberto Antonio
Razón Social
SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA
R.U.T.
76.814.883-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Roberto Antonio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
2
Unidad
EXTINTOR 2 KILOS CON COLOR DE FANTASIA ROJO EXTINTOR QUEDA EN CALIDAD DE ARRIENDO Y QUE CUMPLAN CON NORMATIVA NCH3268,NCH2056 Y DECRETO SUPREMO 44
$ 31.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.294
$ 63.294
46191601
Extintores
3
Unidad
EXTINTOR 2 KILOS CON COLOR DE FANTASIA AMARILLO EXTINTOR QUEDA EN CALIDAD DE ARRIENDO Y QUE CUMPLAN CON NORMATIVA NCH3268,NCH2056 Y DECRETO SUPREMO 44
$ 31.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.941
$ 94.941
46191601
Extintores
2
Unidad
EXTINTOR 2 KILOS CON COLOR DE FANTASIA VERDE EXTINTOR QUEDA EN CALIDAD DE ARRIENDO Y QUE CUMPLAN CON NORMATIVA NCH3268,NCH2056 Y DECRETO SUPREMO 44
$ 31.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.294
$ 63.294
46191601
Extintores
3
Unidad
EXTINTOR 2 KILOS CON COLOR DE FANTASIA VIOLETA EXTINTOR QUEDA EN CALIDAD DE ARRIENDO Y QUE CUMPLAN CON NORMATIVA NCH3268,NCH2056 Y DECRETO SUPREMO 44
$ 31.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.941
$ 94.941
Total Neto
$ 316.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.129
TOTAL OC
$ 376.599
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.814.883-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.608.047-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.150.162-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.634.994-0
Ver adjunto